来源：mg游戏官网： 发表时间：2019-03-26
防城港市水库和扶贫易地安置中心
2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明
目 录
第一部分：防城港市水库和扶贫易地安置中心概况
一、主要职能
二、mg游戏官网情况
第二部分：防城港市水库和扶贫易地安置中心2019年部门预算报表
表一：2019年部门预算收支总表
表二：2019年部门收入预算总表
表三：2019年部门支出预算总表
表四：2019年财政拨款收支总表
表五：2019年部门财政拨款支出表（一般公共预算拨款）
表六：2019年部门财政拨款支出表（政府性基金预算拨款）
表七：2019年部门预算支出经济分类预算表
表八：2019年政府预算支出经济分类预算表
表九：2019年部门一般公共预算基本支出表
表十：2019年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表
表十一：2019年政府采购预算表
表十二：2019年防城港市本级部门预算指标数
表十三：附表补助县（区、市）项目支出预算表
第三部分：防城港市水库和扶贫易地安置中心2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支总体情况
二、2019年部门预算支出项目安排情况说明
三、2019年部门“三公”经费预算情况说明
第四部分：其他需要说明的事项
第五部分：名词解释
第一部分：防城港市水库和扶贫易地安置中心部门概况
一、主要职能
（一）贯彻落实国家和自治区水利水电工程移民工作方针、政策和法律、法规，根据市人民政府授权起草全市水利水电工程移民工作配套性规章和规范性文件。
（二）负责全市水利水电工程移民工作的管理、协调、监督、检查和指导，推进全市水利水电工程移民工作；负责与水利水电工程移民安置工作相关部门进行协调，向全市人民政府提出解决移民安置问题的意见、建议。
（三）负责全市水利水电工程移民安置开发中长期规划和计划项目编报工作；制定移民管理办法及设施细则，并组织和指导实施。
（四）负责全市水利水电工程建设征地补偿、水库淹没处理和移民安置工作。
（五）负责全市水利水电工程移民后期扶持和移民遗留问题处理工作。
（六）负责全市水利水电工程移民资金的协调、管理。
（七）负责全市水利水电工程移民工作管理干部的培训工作。
（八）承办市人民政府交办的其他事项。
二、mg游戏官网情况
防城港市水库和扶贫易地安置中心成立于2009年，属参照公务员管理事业单位，定编5人，内设办公室、综合业务科2个职能科室。
三、人员构成及编制现状
2019年我中心人员编制总数为5人，实有在职人员总数5人，实有离休人员0人，实有退休人员4人，聘请人员2人。
第二部分：防城港市水库和扶贫易地安置中心2019年部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
上述报表详见附件
第三部分：防城港市水库和扶贫易地安置中心2019年部门预算及“三公”经费预算情况说明
一、2019年收支预算情况说明
（一）收入预算说明
2019年收入总预算99.08万元，同比增加7.33万元，增长7.4%。其中：一般公共财政预算拨款99.08万元，同比增加7.33万元，同比增长7.4%。
2019年收入预算总体增加的主要原因：一是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准工资标准，使收入预算总体有所增加。
（二）支出预算说明
2019年支出总预算99.08万元，其中：基本支出预算70.88万元，占支出总预算的71.54%，同比增加11.13万元，增长11.23%。其中：工资福利支出预算60.56万元，占基本支出预算 85.44％，同比增加10.36万元，增长17.11%；商品和服务支出预算10.32万元，占基本支出预算14.56％，同比增加0.77万元，增长7.46%。
项目支出预算28.2万元，占支出总预算的28.46%，同比减少3.8万元，下降3.84%。
1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：
（1）208社会保障和就业支出科目9.21万元，占支出总预算9.3％，同比增加2.34万元，增长25.41%；
（2）210卫生健康支出4.45万元，占支出总预算4.49%，同比增加0.12万元，增长2.7%。
（3）农林水支出80.46万元，占支出总预算的81.21%，同比增加8.66万元，增长10.76%。
（4）221住房保障支出4.96万元，占支出总预算5.01%，同比增加1.01万元，增长20.36%。
2. 按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算
（1）基本支出预算
基本支出70.88万元，占支出总预算的71.54%，同比增加11.13万元，增长15.7%。其中：
工资福利支出预算60.56万元，占基本支出预算85.44％，同比增加10.36万元，增长17.11%；
商品和服务支出预算10.32万元，占基本支出预算14.56％，同比增加0.77万元，增长7.46%。
对个人和家庭的补助支出预算0万元，占基本支出预算0，同比增加（减少）0万元，下降0%。
（2）项目支出预算
项目支出28.2万元，占支出总预算的28.46%，同比减少3.8万元，下降13.48%。其中：
工资福利支出预算14 万元，占项目支出预算的49.65%。
商品和服务支出预算14.2万元，占项目支出预算的50.35%。
对个人和家庭补助支出预算0万元，占项目支出预算的0%，同比减少0万元，下降0%。
二、2019年部门财政拨款支出预算情况
2019年一般公共预算拨款支出99.08万元，其中：基本支出70.88万元，项目支出28.2万元。具体支出预算如下：
（一）机关事业单位基本养老保险缴费9.21万元，全部是基本支出预算。主要用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。
（二）行政事业单位医疗4.45万元，全部是基本支出预算。根据自治区统一规定，按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
（三）行政运行52.26万元，全部是基本支出预算。主要用于市水库和扶贫易地安置中心为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
（四）水利建设移民支出28.2万元，全部是项目支出预算。其中：防城港市水库移民后期扶持政策工作经费23万元，用于聘用人员工资14万元，办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费等9万元；机关基层党组织活动经费0.2万元，用于党组织开展的党建活动支出；水库移民信访维稳工作经费5万元，用于办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
（五）住房公积金4.96万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为机关和事业单位职工计缴的住房公积金。
三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况
（一）2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算2.955万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算2.955万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。
（二）2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算情况。
1.因公出国（境）经费预算0万元，与上年一致。
2.公务接待费预算2.955万元，比去年同比持平。主要用于：接待财政部及兄弟省（市、自治区）有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。
3.公务用车费预算0万元，与上年一致。
四、政府性基金预算情况说明
2019年本单位无政府性基金预算支出。
五、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
行政运行52.26万元，全部是基本支出预算。主要用于市扶贫办机关为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况说明
2019年无政府采购预算。
（三）国有资产占用情况说明
根据防城港市公务用车制度改革方案相关规定核定我单位没有保留的公务用车。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
2019年我单位无重点预算绩效目标。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：防城港市水库和扶贫易地安置中心2019年部门预算报表2019年部门预算报表.xls
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